| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 818 800 Kč | 4 943 731 Kč | 3 359 802 Kč | 68,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 050 Kč | 52,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 185 000 Kč | 1 184 320 Kč | 842 451 Kč | 71,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 680 Kč | 13 632 Kč | 22,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 604 000 Kč | 602 792 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 300 Kč | 300 Kč | 275 Kč | 91,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 470 000 Kč | 3 090 931 Kč | 1 899 602 Kč | 61,5% |