| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 200 000 Kč |
3 076 825 Kč |
3 076 825 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 850 Kč |
89,3% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
158 693 Kč |
158 693 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
770 000 Kč |
770 000 Kč |
760 182 Kč |
98,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
270 000 Kč |
276 678 Kč |
276 678 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
12 886 Kč |
75,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
21 198 Kč |
81,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
95 000 Kč |
97 225 Kč |
97 225 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
200 066 Kč |
90,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
7 200 Kč |
65,5% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
117 600 Kč |
98,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
86 000 Kč |
95 604 Kč |
95 604 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
80 769 Kč |
80 769 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
29 877 Kč |
59,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
92 000 Kč |
108 989 Kč |
108 989 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
60 417 Kč |
60 417 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 254 Kč |
89,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
180 000 Kč |
229 071 Kč |
229 071 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
750 000 Kč |
778 805 Kč |
778 805 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
34 478 Kč |
34 478 Kč |
100,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
57 000 Kč |
34 129 Kč |
27 869 Kč |
81,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 908 Kč |
29,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
11 500 Kč |
29 740 Kč |
21 296 Kč |
71,6% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
21 000 Kč |
24 319 Kč |
24 319 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
58 000 Kč |
59 760 Kč |
59 760 Kč |
100,0% |