| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 896 597 Kč | 4 135 585 Kč | 3 788 385 Kč | 91,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 396 597 Kč | 2 492 897 Kč | 2 145 851 Kč | 86,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 549 846 Kč | 100,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 92 688 Kč | 92 688 Kč | 100,0% |