| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 423 068 Kč | 16 272 806 Kč | 15 518 684 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 8 092 900 Kč | 8 459 700 Kč | 8 255 469 Kč | 97,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 896 597 Kč | 4 135 585 Kč | 3 788 385 Kč | 91,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 433 571 Kč | 3 677 521 Kč | 3 474 830 Kč | 94,5% |