| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 433 571 Kč | 3 594 721 Kč | 3 164 297 Kč | 88,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 431 421 Kč | 2 569 421 Kč | 2 236 975 Kč | 87,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 953 500 Kč | 968 500 Kč | 886 477 Kč | 91,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 48 650 Kč | 56 800 Kč | 40 845 Kč | 71,9% |