| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 392 000 Kč | 2 806 684 Kč | 2 168 316 Kč | 77,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 130 000 Kč | 136 504 Kč | 109 940 Kč | 80,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 184 300 Kč | 171 296 Kč | 92,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 591 050 Kč | 479 077 Kč | 81,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 864 000 Kč | 1 887 830 Kč | 1 408 003 Kč | 74,6% |