| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 392 000 Kč | 2 687 000 Kč | 1 996 254 Kč | 74,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 130 000 Kč | 136 000 Kč | 98 065 Kč | 72,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 153 000 Kč | 134 120 Kč | 87,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 585 150 Kč | 473 632 Kč | 80,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 864 000 Kč | 1 805 850 Kč | 1 290 437 Kč | 71,5% |