| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 771 833 Kč | 34 820 644 Kč | 24 092 357 Kč | 69,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 392 000 Kč | 2 687 000 Kč | 1 996 254 Kč | 74,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 280 230 Kč | 78,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 366 500 Kč | 7 273 541 Kč | 4 360 183 Kč | 59,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 760 733 Kč | 17 434 753 Kč | 14 714 779 Kč | 84,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 731 100 Kč | 6 785 349 Kč | 2 535 251 Kč | 37,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 500 Kč | 285 000 Kč | 205 660 Kč | 72,2% |