| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 771 833 Kč | 34 920 018 Kč | 28 380 277 Kč | 81,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 392 000 Kč | 2 806 684 Kč | 2 168 316 Kč | 77,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 313 365 Kč | 88,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 366 500 Kč | 6 058 341 Kč | 4 728 283 Kč | 78,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 760 733 Kč | 19 145 618 Kč | 17 429 317 Kč | 91,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 731 100 Kč | 6 269 374 Kč | 3 534 383 Kč | 56,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 166 500 Kč | 285 000 Kč | 206 614 Kč | 72,5% |