| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 731 100 Kč | 6 269 374 Kč | 3 534 383 Kč | 56,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 546 500 Kč | 6 037 374 Kč | 3 335 218 Kč | 55,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 600 Kč | 55 568 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné | 12 000 Kč | 14 900 Kč | 13 400 Kč | 89,9% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 133 900 Kč | 103 308 Kč | 77,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 600 Kč | 27 600 Kč | 26 889 Kč | 97,4% |