| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 462 337 Kč | 13 331 755 Kč | 6 775 051 Kč | 50,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 600 000 Kč | 527 923 Kč | 88,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 262 337 Kč | 12 299 755 Kč | 6 247 128 Kč | 50,8% |
| 613 | Pozemky | 2 200 000 Kč | 432 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |