| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 462 337 Kč | 13 331 755 Kč | 8 170 559 Kč | 61,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 600 000 Kč | 527 923 Kč | 88,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 262 337 Kč | 12 299 755 Kč | 7 212 636 Kč | 58,6% |
| 613 | Pozemky | 2 200 000 Kč | 432 000 Kč | 430 000 Kč | 99,5% |