| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 262 337 Kč | 12 299 755 Kč | 6 247 128 Kč | 50,8% | |
| 6121 | Stavby | 6 200 337 Kč | 8 380 362 Kč | 4 834 637 Kč | 57,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 832 000 Kč | 1 408 786 Kč | 1 182 491 Kč | 83,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 230 000 Kč | 2 510 608 Kč | 230 000 Kč | 9,2% |