| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 500 Kč | 258 500 Kč | 248 805 Kč | 96,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 93 600 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 760 Kč | 27,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 153 000 Kč | 152 445 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |