| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 500 Kč | 215 500 Kč | 196 875 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 83 900 Kč | 89,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 760 Kč | 27,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 215 Kč | 100,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |