| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 042 033 Kč | 3 328 533 Kč | 2 431 382 Kč | 73,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 61 305 Kč | 68,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 62 000 Kč | 59 718 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 Kč | 90 500 Kč | 85 581 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 033 Kč | 1 656 033 Kč | 882 750 Kč | 53,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 360 Kč | 23,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 20 000 Kč | 9 801 Kč | 49,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 1 066 120 Kč | 995 988 Kč | 93,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 800 000 Kč | 333 880 Kč | 333 880 Kč | 100,0% |