| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 886 000 Kč | 4 956 000 Kč | 4 677 319 Kč | 94,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 175 000 Kč | 420 000 Kč | 423 249 Kč | 100,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 550 000 Kč | 3 620 000 Kč | 3 490 322 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 800 000 Kč | 763 748 Kč | 95,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |