| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 886 000 Kč | 5 417 739 Kč | 5 330 940 Kč | 98,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 175 000 Kč | 454 535 Kč | 454 488 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 Kč | 115 000 Kč | 45 617 Kč | 39,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 550 000 Kč | 4 068 104 Kč | 4 067 088 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 779 100 Kč | 763 748 Kč | 98,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |