| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 788 Kč | 1 374 129 Kč | 1 217 546 Kč | 88,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 758 Kč | 91,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 060 788 Kč | 1 060 788 Kč | 1 060 788 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 283 341 Kč | 143 000 Kč | 50,5% |