| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 829 916 Kč | 4 635 912 Kč | 4 468 630 Kč | 96,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 718 Kč | 32,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 629 916 Kč | 3 772 476 Kč | 3 772 476 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 663 436 Kč | 663 436 Kč | 100,0% |