| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 398 000 Kč | 398 000 Kč | 304 323 Kč | 76,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 16 300 Kč | 16 300 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 5 753 Kč | 82,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 874 Kč | 96,9% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 280 700 Kč | 244 942 Kč | 87,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 292 Kč | 23,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 666 Kč | 68,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 496 Kč | 55,0% |