| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 000 Kč | 1 692 569 Kč | 1 367 348 Kč | 80,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 000 Kč | 7,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 11 900 Kč | 11 863 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 135 000 Kč | 78 711 Kč | 58,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 357 108 Kč | 79,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 918 269 Kč | 848 869 Kč | 92,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 42 400 Kč | 42 367 Kč | 99,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 65 000 Kč | 23 430 Kč | 36,0% |