| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 000 Kč | 2 125 269 Kč | 1 069 303 Kč | 50,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 500 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 11 863 Kč | 237,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 135 000 Kč | 71 868 Kč | 53,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 309 952 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 1 370 269 Kč | 624 976 Kč | 45,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 714 Kč | 82,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 65 000 Kč | 23 430 Kč | 36,0% |