| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 476 000 Kč | 610 000 Kč | 605 878 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 87 820 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 85 000 Kč | 83 209 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 346 000 Kč | 435 000 Kč | 434 849 Kč | 100,0% |