| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 476 000 Kč | 521 000 Kč | 530 105 Kč | 101,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 80 220 Kč | 89,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 85 000 Kč | 83 209 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 346 000 Kč | 346 000 Kč | 366 676 Kč | 106,0% |