| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 952 000 Kč | 3 495 150 Kč | 3 211 449 Kč | 91,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 54 150 Kč | 54 150 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 21 000 Kč | 18 739 Kč | 89,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 993 Kč | 93,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 39 029 Kč | 78,1% |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 47 000 Kč | 156,7% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 90 000 Kč | 355 000 Kč | 346 475 Kč | 97,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 745 000 Kč | 2 945 000 Kč | 2 673 063 Kč | 90,8% |