| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 556 000 Kč | 856 000 Kč | 526 276 Kč | 61,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 160 000 Kč | 154 699 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 6 099 Kč | 8,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 360 000 Kč | 195 054 Kč | 54,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 240 000 Kč | 170 424 Kč | 71,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |