| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 043 000 Kč | 1 428 000 Kč | 734 664 Kč | 51,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 48 184 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 37 873 Kč | 151,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 63 000 Kč | 31 451 Kč | 49,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 250 000 Kč | 81 188 Kč | 32,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 Kč | 850 000 Kč | 407 534 Kč | 47,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 400 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 90 000 Kč | 87 176 Kč | 96,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 858 Kč | 40,9% |