| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 480 000 Kč | 2 665 000 Kč | 1 290 566 Kč | 48,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 200 000 Kč | 4 839 Kč | 2,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 400 000 Kč | 825 000 Kč | 509 744 Kč | 61,8% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 265 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 102 613 Kč | 20,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 82 179 Kč | 16,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 560 000 Kč | 529 926 Kč | 94,6% |