| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 050 000 Kč |
2 050 000 Kč |
1 966 273 Kč |
95,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
235 000 Kč |
234 604 Kč |
99,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
477 370 Kč |
95,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
185 000 Kč |
185 000 Kč |
173 241 Kč |
93,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
7 927 Kč |
66,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 199 Kč |
72,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
55 000 Kč |
80 000 Kč |
76 531 Kč |
95,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
182 000 Kč |
182 000 Kč |
137 083 Kč |
75,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
321 478 Kč |
91,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
6 226 Kč |
88,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
419 000 Kč |
494 000 Kč |
490 363 Kč |
99,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
156 000 Kč |
314 000 Kč |
313 940 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
9 100 Kč |
9 058 Kč |
99,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
970 000 Kč |
1 430 000 Kč |
1 300 994 Kč |
91,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
175 500 Kč |
175 324 Kč |
99,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
114 Kč |
2,9% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
13 000 Kč |
12 994 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
38 200 Kč |
46 800 Kč |
46 760 Kč |
99,9% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
600 000 Kč |
527 923 Kč |
88,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
90 000 Kč |
80 223 Kč |
89,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
2 280 608 Kč |
395 808 Kč |
17,4% |
| 6130 |
Pozemky
|
2 200 000 Kč |
432 000 Kč |
430 000 Kč |
99,5% |