| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 050 000 Kč |
2 050 000 Kč |
1 763 713 Kč |
86,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
220 154 Kč |
110,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
427 768 Kč |
85,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
185 000 Kč |
185 000 Kč |
155 239 Kč |
83,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
7 927 Kč |
66,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 199 Kč |
72,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
55 000 Kč |
80 000 Kč |
76 531 Kč |
95,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
182 000 Kč |
182 000 Kč |
130 030 Kč |
71,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
283 761 Kč |
81,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
5 684 Kč |
81,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
419 000 Kč |
494 000 Kč |
475 675 Kč |
96,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
156 000 Kč |
216 000 Kč |
308 647 Kč |
142,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
8 808 Kč |
293,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
970 000 Kč |
1 430 000 Kč |
1 290 323 Kč |
90,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
140 000 Kč |
151 536 Kč |
108,2% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
6 000 Kč |
6 032 Kč |
100,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
38 200 Kč |
38 200 Kč |
41 240 Kč |
108,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
600 000 Kč |
527 923 Kč |
88,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
90 000 Kč |
80 223 Kč |
89,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
2 280 608 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
2 200 000 Kč |
432 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |