| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 375 000 Kč | 3 578 000 Kč | 3 576 827 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 10 200 Kč | 10 194 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 73 000 Kč | 72 800 Kč | 72 600 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 300 000 Kč | 3 495 000 Kč | 3 494 033 Kč | 100,0% |