| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 375 000 Kč | 3 380 000 Kč | 3 197 016 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 7 200 Kč | 6 985 Kč | 97,0% |
| 5164 | Nájemné | 73 000 Kč | 72 800 Kč | 66 550 Kč | 91,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 3 123 481 Kč | 94,7% |