| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 017 337 Kč | 7 872 362 Kč | 4 803 966 Kč | 61,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 858 Kč | 47,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 53 870 Kč | 89,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 360 000 Kč | 392 647 Kč | 109,1% |
| 6121 | Stavby | 5 750 337 Kč | 7 425 362 Kč | 4 345 591 Kč | 58,5% |