| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 625 000 Kč |
3 755 000 Kč |
3 754 608 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
280 000 Kč |
279 744 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
954 000 Kč |
989 000 Kč |
988 299 Kč |
99,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
348 000 Kč |
358 700 Kč |
358 653 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
16 441 Kč |
68,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
13 486 Kč |
51,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
140 000 Kč |
290 000 Kč |
265 089 Kč |
91,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
217 450 Kč |
98,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
11 000 Kč |
21 000 Kč |
20 191 Kč |
96,1% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
158 000 Kč |
155 946 Kč |
98,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
240 000 Kč |
170 000 Kč |
150 198 Kč |
88,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
222 000 Kč |
221 195 Kč |
99,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 661 Kč |
63,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
139 303 Kč |
92,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
105 000 Kč |
105 000 Kč |
103 571 Kč |
98,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
3 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 769 Kč |
79,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
335 500 Kč |
335 500 Kč |
312 529 Kč |
93,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 000 Kč |
1 190 000 Kč |
938 280 Kč |
78,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
325 000 Kč |
178 000 Kč |
56 258 Kč |
31,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
55 000 Kč |
55 600 Kč |
55 568 Kč |
99,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
12 900 Kč |
12 862 Kč |
99,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
16 400 Kč |
65,6% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
61 000 Kč |
152 000 Kč |
151 572 Kč |
99,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
200 000 Kč |
198 897 Kč |
99,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
230 000 Kč |
100,0% |