Město Harrachov

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	8 592 500 Kč	9 090 500 Kč	8 006 393 Kč	88,1%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 625 000 Kč	3 625 000 Kč	3 419 766 Kč	94,3%
5021	Ostatní osobní výdaje	350 000 Kč	350 000 Kč	255 460 Kč	73,0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	954 000 Kč	954 000 Kč	900 475 Kč	94,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	348 000 Kč	348 000 Kč	326 781 Kč	93,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	24 000 Kč	24 000 Kč	16 441 Kč	68,5%
5132	Ochranné pomůcky	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	26 000 Kč	26 000 Kč	14 768 Kč	56,8%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000 Kč	290 000 Kč	265 089 Kč	91,4%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000 Kč	220 000 Kč	204 222 Kč	92,8%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000 Kč	21 000 Kč	19 051 Kč	90,7%
5153	Plyn	250 000 Kč	158 000 Kč	141 136 Kč	89,3%
5154	Elektrická energie	240 000 Kč	170 000 Kč	136 688 Kč	80,4%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000 Kč	190 000 Kč	186 267 Kč	98,0%
5161	Poštovní služby	50 000 Kč	50 000 Kč	30 468 Kč	60,9%
5162	Služby elektronických komunikací	150 000 Kč	150 000 Kč	130 526 Kč	87,0%
5164	Nájemné	105 000 Kč	105 000 Kč	94 940 Kč	90,4%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	50 000 Kč	39 769 Kč	79,5%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	335 500 Kč	335 500 Kč	296 461 Kč	88,4%
5169	Nákup ostatních služeb	800 000 Kč	1 190 000 Kč	827 312 Kč	69,5%
5171	Opravy a udržování	325 000 Kč	178 000 Kč	56 258 Kč	31,6%
5172	Podlimitní programové vybavení	55 000 Kč	55 000 Kč	55 568 Kč	101,0%
5173	Cestovné	10 000 Kč	10 000 Kč	9 849 Kč	98,5%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000 Kč	25 000 Kč	14 900 Kč	59,6%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	61 000 Kč	128 000 Kč	132 300 Kč	103,4%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000 Kč	200 000 Kč	198 897 Kč	99,4%
6123	Dopravní prostředky	230 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	100,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek