| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 010 110 Kč | 1 336 976 Kč | 66,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 410 000 Kč | 410 110 Kč | 368 475 Kč | 89,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 372 659 Kč | 93,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 595 842 Kč | 49,7% |