| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 588 368 Kč | 86 729 199 Kč | 173 860 020 Kč | 200,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 701 214 Kč | 73 940 750 Kč | 161 457 332 Kč | 218,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 887 154 Kč | 12 788 450 Kč | 12 402 688 Kč | 97,0% |