| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 588 368 Kč | 77 165 081 Kč | 140 196 832 Kč | 181,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 701 214 Kč | 65 229 544 Kč | 128 761 076 Kč | 197,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 887 154 Kč | 11 935 537 Kč | 11 435 756 Kč | 95,8% |