| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 701 214 Kč | 65 229 544 Kč | 128 761 076 Kč | 197,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 945 566 Kč | 16 368 266 Kč | 13 680 775 Kč | 83,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 840 350 Kč | 33 706 923 Kč | 33 954 807 Kč | 100,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 848 252 Kč | 4 446 252 Kč | 3 254 832 Kč | 73,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 110 906 Kč | 8 991 886 Kč | 76 718 678 Kč | 853,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 256 140 Kč | 260 640 Kč | 147 800 Kč | 56,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 250 000 Kč | 749 000 Kč | 299,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 1 205 577 Kč | 255 183 Kč | 21,2% |