| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 701 214 Kč | 73 940 750 Kč | 161 457 332 Kč | 218,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 945 566 Kč | 17 260 624 Kč | 16 728 046 Kč | 96,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 840 350 Kč | 41 199 871 Kč | 39 579 087 Kč | 96,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 848 252 Kč | 4 801 252 Kč | 4 757 832 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 110 906 Kč | 8 998 186 Kč | 99 183 266 Kč | 1 102,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 256 140 Kč | 263 140 Kč | 202 425 Kč | 76,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 749 000 Kč | 749 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 668 677 Kč | 257 676 Kč | 38,5% |