| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 701 214 Kč | 56 701 214 Kč | 34 967 753 Kč | 61,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 945 566 Kč | 15 945 566 Kč | 4 046 224 Kč | 25,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 840 350 Kč | 29 840 350 Kč | 8 569 639 Kč | 28,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 848 252 Kč | 1 848 252 Kč | 428 502 Kč | 23,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 110 906 Kč | 8 110 906 Kč | 21 879 068 Kč | 269,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 256 140 Kč | 256 140 Kč | 44 320 Kč | 17,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |