| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 588 368 Kč | 68 588 368 Kč | 36 972 366 Kč | 53,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 227 350 Kč | 227 350 Kč | 12 000 Kč | 5,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 382 917 Kč | 7 382 917 Kč | 3 165 652 Kč | 42,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 893 763 Kč | 36 893 763 Kč | 7 856 168 Kč | 21,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 484 316 Kč | 6 484 316 Kč | 901 135 Kč | 13,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 600 022 Kč | 17 600 022 Kč | 25 037 411 Kč | 142,3% |