| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 588 368 Kč | 86 729 199 Kč | 173 860 020 Kč | 200,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 227 350 Kč | 236 350 Kč | 225 666 Kč | 95,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 382 917 Kč | 16 168 979 Kč | 15 938 075 Kč | 98,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 893 763 Kč | 44 939 568 Kč | 43 725 417 Kč | 97,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 484 316 Kč | 6 742 616 Kč | 5 877 730 Kč | 87,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 600 022 Kč | 18 641 687 Kč | 108 093 132 Kč | 579,8% |