| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 588 368 Kč | 77 165 081 Kč | 140 196 832 Kč | 181,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 227 350 Kč | 227 350 Kč | 149 144 Kč | 65,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 382 917 Kč | 10 181 758 Kč | 14 297 144 Kč | 140,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 36 893 763 Kč | 40 755 753 Kč | 37 243 357 Kč | 91,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 484 316 Kč | 6 787 741 Kč | 5 043 832 Kč | 74,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 600 022 Kč | 19 212 479 Kč | 83 463 354 Kč | 434,4% |