| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 600 022 Kč | 19 212 479 Kč | 83 463 354 Kč | 434,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 12 526 840 Kč | 12 796 344 Kč | 10 061 963 Kč | 78,6% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 1 715 000 Kč | 2 232 300 Kč | 69 931 655 Kč | 3 132,7% |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 341 182 Kč | 4 166 835 Kč | 3 469 736 Kč | 83,3% |