| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 600 022 Kč | 18 641 687 Kč | 108 093 132 Kč | 579,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 12 526 840 Kč | 12 801 752 Kč | 12 236 073 Kč | 95,6% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 1 715 000 Kč | 2 276 100 Kč | 92 384 324 Kč | 4 058,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 341 182 Kč | 3 546 835 Kč | 3 472 736 Kč | 97,9% |