| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 227 350 Kč | 236 350 Kč | 225 666 Kč | 95,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 93 600 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 136 Kč | 31,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 129 000 Kč | 128 930 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 350 Kč | 1 350 Kč | 0 Kč | 0,0% |