| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 936 000 Kč | 7 528 116 Kč | 11 672 376 Kč | 155,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 213 641 Kč | 50,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 115 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 318 861 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 4 492 016 Kč | 9 139 774 Kč | 203,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |