| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 413 465 Kč | 422 465 Kč | 341 832 Kč | 80,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 216 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 548 Kč | 34,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 810 Kč | 77,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 15 094 Kč | 88,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 699 Kč | 66,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 201 465 Kč | 201 465 Kč | 201 465 Kč | 100,0% |