| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 413 465 Kč | 723 665 Kč | 639 859 Kč | 88,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 216 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 164 Kč | 80,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 74 050 Kč | 92,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 Kč | 18 200 Kč | 18 113 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 54 152 Kč | 77,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 201 465 Kč | 501 465 Kč | 465 164 Kč | 92,8% |