| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 141 788 Kč | 1 357 788 Kč | 1 356 968 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 436 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 27 000 Kč | 26 913 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 207 500 Kč | 207 431 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 066 788 Kč | 1 066 788 Kč | 1 066 788 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 400 Kč | 98,8% |