| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 708 736 Kč | 2 747 636 Kč | 2 709 305 Kč | 98,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 750 Kč | 8,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 78 400 Kč | 78 319 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 623 736 Kč | 2 623 736 Kč | 2 623 736 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |