| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 895 000 Kč | 1 433 750 Kč | 1 355 210 Kč | 94,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 000 Kč | 7,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 104 000 Kč | 103 689 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 135 000 Kč | 81 650 Kč | 81 631 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 335 000 Kč | 334 692 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 697 400 Kč | 693 462 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 75 700 Kč | 74 737 Kč | 98,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 73,3% |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |