| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 895 000 Kč | 1 383 100 Kč | 1 271 961 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 500 Kč | 3,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 104 000 Kč | 103 689 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 135 000 Kč | 81 000 Kč | 69 204 Kč | 85,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 276 059 Kč | 92,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 697 400 Kč | 693 462 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 60 700 Kč | 65 047 Kč | 107,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 73,3% |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |