| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 677 000 Kč | 657 113 Kč | 97,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 89 760 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 45 000 Kč | 26 011 Kč | 57,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 440 000 Kč | 542 000 Kč | 541 342 Kč | 99,9% |