| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 738 000 Kč | 763 971 Kč | 103,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 153 994 Kč | 96,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 595 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 126 000 Kč | 282 371 Kč | 224,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 159 964 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 204 000 Kč | 136 048 Kč | 66,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 000 Kč | 40,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |