| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
148 000 Kč |
148 000 Kč |
156 655 Kč |
105,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
215 000 Kč |
220 000 Kč |
222 388 Kč |
101,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
31 000 Kč |
36 100 Kč |
38 823 Kč |
107,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
19 000 Kč |
20 000 Kč |
21 347 Kč |
106,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
450 Kč |
650 Kč |
784 Kč |
120,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
40 000 Kč |
60 000 Kč |
45 100 Kč |
75,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
40 000 Kč |
65 600 Kč |
58 698 Kč |
89,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
470 000 Kč |
470 000 Kč |
465 363 Kč |
99,0% |
| 5153 |
Plyn
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 272 700 Kč |
84,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
187 142 Kč |
104,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
4 500 Kč |
4 500 Kč |
3 465 Kč |
77,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 176 Kč |
69,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 719 Kč |
47,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
668 700 Kč |
676 599 Kč |
101,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
3 000 000 Kč |
2 374 700 Kč |
2 287 139 Kč |
96,3% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
11 500 Kč |
11 500 Kč |
9 540 Kč |
83,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
8 880 Kč |
80,7% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
200 000 Kč |
145 000 Kč |
254 103 Kč |
175,2% |
| 6121 |
Stavby
|
1 115 689 Kč |
1 115 689 Kč |
1 114 889 Kč |
99,9% |