| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 290 000 Kč | 1 540 196 Kč | 1 490 582 Kč | 96,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 529 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 949 000 Kč | 941 869 Kč | 99,2% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 265 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 143 000 Kč | 119 762 Kč | 83,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 167 500 Kč | 167 461 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 190 696 Kč | 190 696 Kč | 100,0% |