| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 290 000 Kč | 1 280 696 Kč | 1 280 775 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 529 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 754 809 Kč | 107,8% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 265 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 114 922 Kč | 57,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 149 554 Kč | 149,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 190 696 Kč | 190 696 Kč | 100,0% |