| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 300 000 Kč |
2 409 500 Kč |
2 408 350 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
296 000 Kč |
295 665 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
570 000 Kč |
575 700 Kč |
575 648 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
205 000 Kč |
209 000 Kč |
208 908 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
9 564 Kč |
68,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
25 000 Kč |
30 200 Kč |
30 166 Kč |
99,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 662 Kč |
61,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
141 320 Kč |
94,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
800 Kč |
780 Kč |
97,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
350 000 Kč |
390 700 Kč |
390 270 Kč |
99,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
5 000 Kč |
6 500 Kč |
6 464 Kč |
99,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
494 000 Kč |
494 000 Kč |
484 264 Kč |
98,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
393 400 Kč |
393 383 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 500 000 Kč |
2 003 000 Kč |
1 979 453 Kč |
98,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
175 000 Kč |
275 500 Kč |
275 302 Kč |
99,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
55 160 Kč |
91,9% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
220 000 Kč |
305 162 Kč |
305 162 Kč |
100,0% |