| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 582 800 Kč | 4 305 362 Kč | 3 964 500 Kč | 92,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 11 100 Kč | 11 052 Kč | 99,6% |
| 5164 | Nájemné | 72 800 Kč | 101 800 Kč | 101 737 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 3 852 000 Kč | 3 851 712 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 340 462 Kč | 0 Kč | 0,0% |