| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 582 800 Kč | 4 082 800 Kč | 3 146 952 Kč | 77,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 72 800 Kč | 72 800 Kč | 78 142 Kč | 107,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 068 810 Kč | 87,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |