| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 880 000 Kč | 7 418 113 Kč | 7 289 678 Kč | 98,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 67 707 Kč | 68 494 Kč | 101,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 400 000 Kč | 283 518 Kč | 70,9% |
| 6121 | Stavby | 8 500 000 Kč | 6 930 406 Kč | 6 084 322 Kč | 87,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 853 344 Kč | 0,00% |