| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 750 000 Kč |
3 751 600 Kč |
3 723 982 Kč |
99,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
465 000 Kč |
444 564 Kč |
95,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 005 000 Kč |
1 005 000 Kč |
992 794 Kč |
98,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
360 000 Kč |
360 300 Kč |
360 286 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
16 616 Kč |
63,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 061 Kč |
20,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
28 749 Kč |
38,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
207 114 Kč |
94,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
13 811 Kč |
65,8% |
| 5153 |
Plyn
|
540 000 Kč |
358 000 Kč |
349 353 Kč |
97,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
224 000 Kč |
223 337 Kč |
99,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
259 000 Kč |
232 002 Kč |
89,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
4 039 Kč |
8,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
168 000 Kč |
151 738 Kč |
90,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
135 000 Kč |
135 000 Kč |
130 687 Kč |
96,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 589 Kč |
43,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
335 500 Kč |
335 500 Kč |
308 569 Kč |
92,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 100 000 Kč |
1 130 000 Kč |
1 129 865 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
350 000 Kč |
296 505 Kč |
84,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 501 Kč |
65,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
39 000 Kč |
38 441 Kč |
98,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 544 Kč |
27,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
176 904 Kč |
176 904 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
1 800 Kč |
1 800 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
128 000 Kč |
128 000 Kč |
85 025 Kč |
66,4% |