| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 750 000 Kč |
3 751 600 Kč |
3 069 130 Kč |
81,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
358 606 Kč |
102,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 005 000 Kč |
1 005 000 Kč |
812 142 Kč |
80,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
360 000 Kč |
360 000 Kč |
294 726 Kč |
81,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
16 616 Kč |
63,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 061 Kč |
20,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
29 189 Kč |
38,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
175 625 Kč |
79,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
11 511 Kč |
54,8% |
| 5153 |
Plyn
|
540 000 Kč |
540 000 Kč |
259 353 Kč |
48,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
178 997 Kč |
105,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
259 000 Kč |
189 566 Kč |
73,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
2 556 Kč |
5,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
133 300 Kč |
88,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
135 000 Kč |
135 000 Kč |
107 400 Kč |
79,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 399 Kč |
38,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
335 500 Kč |
335 500 Kč |
290 833 Kč |
86,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
901 226 Kč |
81,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
246 491 Kč |
24,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 472 Kč |
14,7% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
39 000 Kč |
38 441 Kč |
98,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 430 Kč |
27,2% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
176 904 Kč |
176 904 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
1 000 Kč |
800 Kč |
80,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
128 000 Kč |
128 000 Kč |
51 320 Kč |
40,1% |