| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 91 012 553 Kč | 93 259 258 Kč | 102,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 63 542 549 Kč | 76 353 161 Kč | 73 647 552 Kč | 96,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 040 191 Kč | 14 659 392 Kč | 19 611 706 Kč | 133,8% |