| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 113 840 693 Kč | 102 853 784 Kč | 90,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 63 542 549 Kč | 91 076 106 Kč | 80 089 198 Kč | 87,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 040 191 Kč | 22 764 587 Kč | 22 764 586 Kč | 100,0% |