| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 76 582 740 Kč | 89 376 523 Kč | 126 107 668 Kč | 141,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 63 542 549 Kč | 76 336 332 Kč | 115 101 165 Kč | 150,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 040 191 Kč | 13 040 191 Kč | 11 006 503 Kč | 84,4% |