| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 542 549 Kč | 91 076 106 Kč | 80 089 198 Kč | 87,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 911 321 Kč | 19 674 143 Kč | 19 482 379 Kč | 99,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 452 989 Kč | 49 520 213 Kč | 43 555 813 Kč | 88,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 004 000 Kč | 2 699 250 Kč | 2 684 788 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 694 639 Kč | 11 467 827 Kč | 11 385 816 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 329 600 Kč | 270 400 Kč | 233 351 Kč | 86,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 150 000 Kč | 7 444 274 Kč | 2 747 050 Kč | 36,9% |