| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 542 549 Kč | 76 353 161 Kč | 73 647 552 Kč | 96,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 17 697 834 Kč | 93,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 452 989 Kč | 41 119 262 Kč | 39 249 453 Kč | 95,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 004 000 Kč | 3 004 000 Kč | 2 675 288 Kč | 89,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 694 639 Kč | 9 780 247 Kč | 11 058 455 Kč | 113,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 329 600 Kč | 329 600 Kč | 219 471 Kč | 66,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 150 000 Kč | 3 208 731 Kč | 2 747 050 Kč | 85,6% |