| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 542 549 Kč | 76 336 332 Kč | 115 101 165 Kč | 150,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 12 659 273 Kč | 66,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 452 989 Kč | 40 919 262 Kč | 31 900 822 Kč | 78,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 004 000 Kč | 3 004 000 Kč | 2 324 716 Kč | 77,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 694 639 Kč | 9 724 503 Kč | 65 321 153 Kč | 671,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 329 600 Kč | 329 600 Kč | 148 151 Kč | 44,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 150 000 Kč | 3 447 646 Kč | 2 747 050 Kč | 79,7% |