| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 542 549 Kč | 63 542 549 Kč | 51 382 511 Kč | 80,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 911 321 Kč | 18 911 321 Kč | 6 224 265 Kč | 32,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 452 989 Kč | 31 452 989 Kč | 12 860 408 Kč | 40,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 004 000 Kč | 2 004 000 Kč | 1 283 216 Kč | 64,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 694 639 Kč | 9 694 639 Kč | 30 924 991 Kč | 319,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 329 600 Kč | 329 600 Kč | 89 631 Kč | 27,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |