| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 040 191 Kč | 13 040 191 Kč | 1 465 122 Kč | 11,2% | |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 42 325 Kč | 1,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 831 270 Kč | 831 270 Kč | 1 422 797 Kč | 171,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 208 921 Kč | 9 208 921 Kč | 0 Kč | 0,0% |