| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 040 191 Kč | 13 040 191 Kč | 11 006 503 Kč | 84,4% | |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 480 226 Kč | 203 266 Kč | 8,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 831 270 Kč | 1 351 044 Kč | 1 594 317 Kč | 118,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 208 921 Kč | 9 208 921 Kč | 9 208 920 Kč | 100,0% |