| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 040 191 Kč | 14 420 477 Kč | 19 611 706 Kč | 136,0% | |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 480 226 Kč | 8 066 100 Kč | 325,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 831 270 Kč | 1 627 364 Kč | 1 897 859 Kč | 116,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 208 921 Kč | 10 312 887 Kč | 9 647 747 Kč | 93,6% |