| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 220 000 Kč | 1 530 175 Kč | 125,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 241 Kč | 9,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 226 752 Kč | 113,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 597 154 Kč | 132,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 32 508 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 171 520 Kč | 0,00% |