| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 836 000 Kč | 4 836 000 Kč | 2 937 986 Kč | 60,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 63 926 Kč | 15,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 874 060 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |